Faktúra 1150706
Dátum vyhotovenia:
27.10.2015
Faktúra doručená:
31.10.2015
Číslo zmluvy:
39/4/2015
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ, 5682.12 EUR
Názov položky:
Soľ, 0.01 EUR
Názov položky:
Soľ, -0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 818,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
