Faktúra 1150703
Dátum vyhotovenia:
31.10.2015
Faktúra doručená:
31.10.2015
Číslo objednávky:
439/1/MI/10/2015
Dodávateľ
STAS, s.r.o.
Brezovská ul. 459/7
90701 Myjava
IČO: 36298891
Brezovská ul. 459/7
90701 Myjava
IČO: 36298891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón, 31.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
31,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
