Faktúra 1150702
Dátum vyhotovenia:
31.10.2015
Faktúra doručená:
31.10.2015
Číslo objednávky:
464/1/RF/10/2015;444
Číslo zmluvy:
48/4/2015
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes AC11, 1986.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 383,39 EUR
ceny sú vrátane DPH
