Faktúra 1150697
Dátum vyhotovenia:
31.10.2015
Faktúra doručená:
31.10.2015
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 10/15 TN, 14.9 EUR
Názov položky:
Nafta 10/15 TN, 1501.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 516,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
