Faktúra 1150678
Dátum vyhotovenia:
30.10.2015
Faktúra doručená:
31.10.2015
Číslo objednávky:
442/1/RF/10/2015
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kanistre pre kosačky, 33.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
33,25 EUR
ceny sú vrátane DPH
