Faktúra 1150676
Dátum vyhotovenia:
30.10.2015
Faktúra doručená:
31.10.2015
Číslo objednávky:
422/1/ŠK/10/2015
Dodávateľ
Profityres s.r.o.
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 48.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
48,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
