Faktúra 1150669
Dátum vyhotovenia:
27.10.2015
Faktúra doručená:
31.10.2015
Číslo objednávky:
377/1/AB/9/2015
Dodávateľ
Adatex s.r.o.
Bavlnárska 317/16
911 05 Trenčín
IČO: 34134719
Bavlnárska 317/16
911 05 Trenčín
IČO: 34134719
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov NM, 92.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
92,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
