Faktúra 1150665

Dátum vyhotovenia: 30.10.2015

Faktúra doručená: 31.10.2015

Číslo objednávky: 397,389,402/1/ŠK/10/2015

Dodávateľ

STABILIT spol. s r.o.
Podjavorinskej 9
915 14 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 31102361

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stavebný materiál, 168.66 EUR

Názov položky:

Stavebný materiál, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

168,65 EUR

ceny sú vrátane DPH