Faktúra 1150662
Dátum vyhotovenia:
29.10.2015
Faktúra doručená:
31.10.2015
Číslo objednávky:
421/1/FA/10/2015
Číslo zmluvy:
38/4/2015
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky, 642.31 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
642,31 EUR
ceny sú vrátane DPH
