Faktúra 1150661
Dátum vyhotovenia:
27.10.2015
Faktúra doručená:
31.10.2015
Číslo zmluvy:
146/1/2005
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily Nokia 225 (75 ks), 74.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
74,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
