Faktúra 1150658

Dátum vyhotovenia: 27.10.2015

Faktúra doručená: 31.10.2015

Číslo objednávky: 427/1/MI/10/2015

Dodávateľ

AUTOMALEK, s.r.o.
Rudník 325
906 23 Rudník
IČO: 36778834

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stierače, kvapaliny, 371.7 EUR

Názov položky:

Stierače, kvapaliny, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

371,71 EUR

ceny sú vrátane DPH