Faktúra 1150657

Dátum vyhotovenia: 26.10.2015

Faktúra doručená: 31.10.2015

Číslo objednávky: 444/1/MI/10/2015

Číslo zmluvy: 48/4/2015

Dodávateľ

Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt. zmes AC, 844.72 EUR

Názov položky:

Asfalt. zmes AC, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

844,73 EUR

ceny sú vrátane DPH