Faktúra 1150642
Dátum vyhotovenia:
26.10.2015
Faktúra doručená:
29.10.2015
Číslo zmluvy:
146/1/2005
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily NOKIA 225 (5 ks), 4.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
