Faktúra 1150636
Dátum vyhotovenia:
26.10.2015
Faktúra doručená:
29.10.2015
Dodávateľ
HAGARD: HAL, a.s.
ul. Fraňa Mojtu 24
94901 Nitra
IČO: 34144650
ul. Fraňa Mojtu 24
94901 Nitra
IČO: 34144650
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektromateriál, 328.03 EUR
Názov položky:
Elektromateriál, 0.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
328,07 EUR
ceny sú vrátane DPH
