Faktúra 1150627
Dátum vyhotovenia:
15.10.2015
Faktúra doručená:
21.10.2015
Číslo objednávky:
408/1/RF/10/2015
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oleje, 831.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
831,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
