Faktúra 1150625

Dátum vyhotovenia: 13.10.2015

Faktúra doručená: 21.10.2015

Číslo objednávky: 406/1/RF/10/2015

Dodávateľ

AUTOLIP TN
Vlarska 319
91105 Trenčín
IČO: 33164347

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely, kvapalina, 107.81 EUR

Názov položky:

Náhr. diely, kvapalina, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

107,80 EUR

ceny sú vrátane DPH