Faktúra 1150624
Dátum vyhotovenia:
1.10.2015
Faktúra doručená:
21.10.2015
Číslo objednávky:
366/1/FA/9/2015
Dodávateľ
OTTO ČANK s.r.o.
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely HON, 945.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
945,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
