Faktúra 1150623
Dátum vyhotovenia:
1.10.2015
Faktúra doručená:
21.10.2015
Číslo objednávky:
329/1/RF/8/2015
Číslo zmluvy:
44/4/2015
Dodávateľ
KORAKO plus
Bielická 369
95804 Partizánske
IČO: 43959954
Bielická 369
95804 Partizánske
IČO: 43959954
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP, 6976.52 EUR
Názov položky:
OOPP, 144 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 120,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
