Faktúra 1150619
Dátum vyhotovenia:
12.10.2015
Faktúra doručená:
19.10.2015
Číslo zmluvy:
39/4/2010
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ, 6815.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 815,93 EUR
ceny sú vrátane DPH
