Faktúra 1150617

Dátum vyhotovenia: 8.10.2015

Faktúra doručená: 19.10.2015

Číslo objednávky: 387/1/MI/10/2015

Dodávateľ

VIMAD, Milan Vítek
Goláňova 138/19
90701 Myjava
IČO: 32715447

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely, 308.5 EUR

Názov položky:

Náhr. diely, 36.7 EUR

Názov položky:

Náhr. diely, -0.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

345,18 EUR

ceny sú vrátane DPH