Faktúra 1150613
Dátum vyhotovenia:
8.10.2015
Faktúra doručená:
16.10.2015
Číslo zmluvy:
39/4/2010
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ, 6865.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 865,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
