Faktúra 1150610

Dátum vyhotovenia: 8.10.2015

Faktúra doručená: 16.10.2015

Číslo objednávky: 388/1/RF/10/2015

Dodávateľ

I B O s.r.o. Predaj servis pre les a záhradu
Bratislavská 50
911 05 Trenčín
IČO: 36340073

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely na pílu, 51.21 EUR

Názov položky:

Náhr. diely na pílu, 9.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

61,01 EUR

ceny sú vrátane DPH