Faktúra 1150609

Dátum vyhotovenia: 6.10.2015

Faktúra doručená: 16.10.2015

Číslo objednávky: 371/1/RF/9/2015

Číslo zmluvy: 40/4/2015

Dodávateľ

KEKO Trading s.r.o.
Pasienková 2E
821 06 Bratislava
IČO: 17311454

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

ČIst. a hygienické potreby, 365.34 EUR

Názov položky:

ČIst. a hygienické potreby, 146.92 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

512,26 EUR

ceny sú vrátane DPH