Faktúra 1150608
Dátum vyhotovenia:
9.10.2015
Faktúra doručená:
16.10.2015
Číslo objednávky:
423/1/FA/10/2015
Dodávateľ
Czech Tools Slovakia s.r.o.
Železničná 585
922 02 Krakovany
IČO: 36617580
Železničná 585
922 02 Krakovany
IČO: 36617580
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 203.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
203,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
