Faktúra 1150603
Dátum vyhotovenia:
7.10.2015
Faktúra doručená:
13.10.2015
Číslo objednávky:
399/1/RF/10/2015
Dodávateľ
Profityres s.r.o.
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 857.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
857,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
