Faktúra 1150599

Dátum vyhotovenia: 30.9.2015

Faktúra doručená: 30.9.2015

Číslo objednávky: 376/1/MI/9/2015

Dodávateľ

DINTECH, s.r.o.
M.R.Štefánika 599
907 01 Myjava
IČO: 44735391

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely, náradie, 94.46 EUR

Názov položky:

Náhr. diely, náradie, 286.78 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

381,24 EUR

ceny sú vrátane DPH