Faktúra 1150573
Dátum vyhotovenia:
25.9.2015
Faktúra doručená:
30.9.2015
Číslo objednávky:
375/1/MI/9/2015
Dodávateľ
Ing. Ján Babiar SPOJ-OCEL
Novomestská
907 01 Myjava
IČO: 17537452
Novomestská
907 01 Myjava
IČO: 17537452
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovomateriál na autá, 1169.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 169,63 EUR
ceny sú vrátane DPH
