Faktúra 1150567
Dátum vyhotovenia:
29.9.2015
Faktúra doručená:
30.9.2015
Číslo objednávky:
391/1/RF/9/2015
Dodávateľ
TEMAX s.r.o.
9. líp 366
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36313696
9. líp 366
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36313696
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 270 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
270,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
