Faktúra 1150561
Dátum vyhotovenia:
25.9.2015
Faktúra doručená:
30.9.2015
Číslo objednávky:
384/1/RF/9/2015
Dodávateľ
PROGMA - Ing.Marcela Bebj
K dolnej stanici 12
91101 Trenčín
IČO: 31036279
K dolnej stanici 12
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál PC, 31.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
31,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
