Faktúra 1150550
Dátum vyhotovenia:
7.9.2015
Faktúra doručená:
23.9.2015
Číslo objednávky:
343/1/ZV/9/2015
Dodávateľ
Masterflex Česko, s.r.o.
Prumyslova
34815 Planá
IČO: 27970205
Prumyslova
34815 Planá
IČO: 27970205
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 256.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
256,62 EUR
ceny sú vrátane DPH