Faktúra 1150546
Dátum vyhotovenia:
17.9.2015
Faktúra doručená:
22.9.2015
Číslo objednávky:
369/1/RF/9/2015
Dodávateľ
HAGARD: HAL, a.s.
ul. Fraňa Mojtu 24
94901 Nitra
IČO: 34144650
ul. Fraňa Mojtu 24
94901 Nitra
IČO: 34144650
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál do dielne, 38.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
38,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
