Faktúra 1150533
Dátum vyhotovenia:
10.9.2015
Faktúra doručená:
11.9.2015
Číslo objednávky:
354/1/RF/9/2015
Dodávateľ
AUTOLIP TN
Vlarska 319
91105 Trenčín
IČO: 33164347
Vlarska 319
91105 Trenčín
IČO: 33164347
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
91,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
