Faktúra 1150530
Dátum vyhotovenia:
7.9.2015
Faktúra doručená:
10.9.2015
Číslo objednávky:
374/1/FA/9/2015
Dodávateľ
Pavel Turza MT-HYMONT
Centrum II 81/25
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 34531289
Centrum II 81/25
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 34531289
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely na UN-053, 588 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
588,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
