Faktúra 1150441

Dátum vyhotovenia: 31.7.2015

Faktúra doručená: 31.7.2015

Číslo zmluvy: 146/1/2005

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 07/15 hovory, 516.4 EUR

Názov položky:

Mobily 07/15 hovory, 45.36 EUR

Názov položky:

Mobily 07/15 hovory, 243.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

805,26 EUR

ceny sú vrátane DPH