Faktúra 1150440

Dátum vyhotovenia: 31.7.2015

Faktúra doručená: 31.7.2015

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 07/2015, 562.39 EUR

Názov položky:

Benzín 07/2015, 10.13 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

572,52 EUR

ceny sú vrátane DPH