Faktúra 1150434
Dátum vyhotovenia:
30.7.2015
Faktúra doručená:
31.7.2015
Číslo objednávky:
302/1/RF/7/2015
Dodávateľ
KONY TRENČÍN, s.r.o.
Hlavná 1
91105 Trenčín
IČO: 36315036
Hlavná 1
91105 Trenčín
IČO: 36315036
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely , 60 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
60,00 EUR
ceny sú vrátane DPH