Faktúra 1150427
Dátum vyhotovenia:
10.7.2015
Faktúra doručená:
21.7.2015
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 06/15 TN, 92.28 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 06/15 TN, 1169.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 262,15 EUR
ceny sú vrátane DPH