Faktúra 1150421
Dátum vyhotovenia:
30.6.2015
Faktúra doručená:
30.6.2015
Číslo zmluvy:
46/1/2009
Názov položky:
El. energia 06/15 TN, 660.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
660,23 EUR
ceny sú vrátane DPH
