Faktúra 1150396
Dátum vyhotovenia:
29.6.2015
Faktúra doručená:
30.6.2015
Číslo objednávky:
272/1/FA/6/2015
Dodávateľ
Profityres s.r.o.
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatík, 138.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
138,94 EUR
ceny sú vrátane DPH