Faktúra 1150268
Dátum vyhotovenia:
30.4.2015
Faktúra doručená:
30.4.2015
Číslo objednávky:
200/1/RF/4/2015
Číslo zmluvy:
29/4/2012
Názov položky:
Kamenina čierna, 498.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
498,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
