Faktúra 1150128
Dátum vyhotovenia:
13.2.2015
Faktúra doručená:
28.2.2015
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnicka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnicka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 01/15 TN, 60.76 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 01/15 TN, 846.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 088,66 EUR
ceny sú vrátane DPH