Faktúra 1150108
Dátum vyhotovenia:
25.2.2015
Faktúra doručená:
27.2.2015
Číslo objednávky:
63/1/RF/2/2015
Dodávateľ
KONY TRENČÍN, s.r.o.
Hlavná 1
91105 Trenčín
IČO: 36315036
Hlavná 1
91105 Trenčín
IČO: 36315036
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 27.5 EUR
Názov položky:
Náhr. diely, -0.01 EUR
Názov položky:
Náhr. diely, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
33,00 EUR
ceny sú vrátane DPH