Faktúra 1150102
Dátum vyhotovenia:
24.2.2015
Faktúra doručená:
26.2.2015
Číslo objednávky:
74/1/RF/2/2015
Dodávateľ
HRV, s.r.o.
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
IČO: 43915183
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
IČO: 43915183
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 64.48 EUR
Názov položky:
Tonery, 0.01 EUR
Názov položky:
Tonery, -0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
77,37 EUR
ceny sú vrátane DPH