Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota | |
|---|---|---|---|---|
| 3191077 | Sates, a.s. | 2019-09-09 | 1 185,60 EUR s DPH | |
| 2190754 | DOPRA-VIA a.s. | 2019-09-05 | 1 310,40 EUR s DPH | |
| 2190755 | DOPRA-VIA a.s. | 2019-09-05 | 1 310,40 EUR s DPH | |
| 2190756 | DOPRA-VIA a.s. | 2019-09-05 | 1 310,40 EUR s DPH | |
| 2190758 | SADRO, s.r.o. | 2019-09-05 | 71,40 EUR s DPH | |
| 3191076 | STAVIS Prievidza spol. sr | 2019-09-05 | 212,94 EUR s DPH | |
| 4190126 | Sates, a.s. | 2019-09-04 | 1 076,16 EUR s DPH | |
| 2190745 | Sates, a.s. | 2019-09-04 | 1 781,28 EUR s DPH | |
| 2190740 | Chemolak a.s. | 2019-09-03 | 30,31 EUR s DPH | |
| 2190741 | Milan Nábilek-Kovočin | 2019-09-03 | 27,60 EUR s DPH | |
| 1190784 | AGI s r.o. | 2019-09-06 | 145,00 EUR s DPH | |
| 1190783 | Johan ENVIRO s.r.o. | 2019-09-06 | 1 603,90 EUR s DPH | |
| 1190776 | Marcel Mikušinec ATYP - M | 2019-09-04 | 102,00 EUR s DPH | |
| 2190731 | Chemolak a.s. | 2019-09-03 | 46,26 EUR s DPH | |
| 3191057 | MM auto s.r.o. | 2019-09-04 | 23,04 EUR s DPH | |
| 3191045 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 2019-09-03 | 89,80 EUR s DPH | |
| 3191113 | STRABAG s.r.o | 2019-09-19 | 164,70 EUR s DPH | |
| 2190791 | Sates, a.s. | 2019-09-18 | 518,40 EUR s DPH | |
| 3191100 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-09-18 | 2,19 EUR s DPH | |
| 2190780 | EUROMAR | 2019-09-17 | 19 580,82 EUR s DPH | |
| 2190781 | EUROMAR | 2019-09-17 | 9 845,47 EUR s DPH | |
| 2190779 | EUROMAR | 2019-09-16 | 69 812,82 EUR s DPH | |
| 1190795 | EUROMAR | 2019-09-13 | 22 507,80 EUR s DPH | |
| 2190778 | Metrostav Asfalt, a.s. | 2019-09-13 | 307,86 EUR s DPH | |
| 1190791 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-09-10 | 20,51 EUR s DPH | |
| 1190782 | EUROMAR | 2019-09-06 | 22 851,70 EUR s DPH | |
| 3191139 | Dexis Slovakia s.r.o. | 2019-09-23 | 40,25 EUR s DPH | |
| 2190808 | MB SERVIS, s.r.o. | 2019-09-27 | 3 837,00 EUR s DPH | |
| 2190784 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-09-13 | 5,87 EUR s DPH | |
| 2190782 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-09-11 | 8,68 EUR s DPH | |
| 2190783 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-09-11 | 162,04 EUR s DPH | |
| 3191094 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-09-16 | 26,99 EUR s DPH | |
| 3191095 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-09-16 | 7,09 EUR s DPH | |
| 1190796 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-09-13 | 379,60 EUR s DPH | |
| 3191090 | Jozef Kučera KELLY TRANS | 2019-09-10 | 859,40 EUR s DPH | |
| 2190765 | Johan ENVIRO s.r.o. | 2019-09-10 | 1 603,90 EUR s DPH | |
| 2190766 | Autoklinika Holčík Tibor | 2019-09-06 | 106,00 EUR s DPH | |
| 2190767 | Auto CT, spol. s r.o. | 2019-09-06 | 248,40 EUR s DPH | |
| 1190790 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-09-10 | 58,40 EUR s DPH | |
| 1190792 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-09-10 | 700,65 EUR s DPH | |
| 3191087 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnost a.s. | 2019-09-10 | 902,84 EUR s DPH | |
| 3191088 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnost a.s. | 2019-09-10 | 523,54 EUR s DPH | |
| 2190762 | DMS Krajčoviech, s.r.o. | 2019-09-10 | 341,41 EUR s DPH | |
| 4190128 | Slovenská pošta, a.s. | 2019-09-13 | 234,95 EUR s DPH | |
| 4190127 | MIKOTECH, spol. s r.o. | 2019-09-09 | 576,00 EUR s DPH | |
| 2190757 | KSR-Kameňolomy SR,s.r.o. | 2019-09-05 | 223,85 EUR s DPH | |
| 2190743 | SLOVNAFT,a.s. | 2019-09-04 | 3 944,44 EUR s DPH | |
| 2190744 | SLOVNAFT,a.s. | 2019-09-04 | 1 868,62 EUR s DPH | |
| 2190742 | SLOVNAFT,a.s. | 2019-09-04 | 1 338,61 EUR s DPH | |
| 2190737 | Slovenský plynár. priemysel | 2019-09-02 | 400,00 EUR s DPH |
