Faktúra 4250037

Dátum vyhotovenia: 27.2.2025

Faktúra doručená: 28.2.2025

Číslo objednávky: 05/4/Hr/01/2025

Dodávateľ

HOTEL MOST SLÁVY. s.r.o.
Ul. 17. novembra
91451 Trenčianske Teplice
IČO: 36365262

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Ubytovanie so stravou za účelom pracovnej porady 20.-21.02.2025, 1712 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 712,00 EUR

ceny sú vrátane DPH