Faktúra 4240279
Dátum vyhotovenia:
10.12.2024
Faktúra doručená:
11.12.2024
Číslo zmluvy:
97/4/2024
Dodávateľ
HENRYSO,s.r.o.
Fraňa Mojtu 22
949 01 Nitra
IČO: 50687115
Fraňa Mojtu 22
949 01 Nitra
IČO: 50687115
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výpočtová technika a tlačiarne II., 2835 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 402,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
