Faktúra 4240138

Dátum vyhotovenia: 26.7.2024

Faktúra doručená: 26.7.2024

Číslo objednávky: 10/4/An/03/2024

Číslo zmluvy: 97/4/2022

Dodávateľ

E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Služby v oblasti VO - "Veľkoplošné vysprávky", 756 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

756,00 EUR

ceny sú vrátane DPH