Faktúra 4240123
Dátum vyhotovenia:
8.7.2024
Faktúra doručená:
8.7.2024
Číslo objednávky:
326/1/Fi/7/2024
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 139 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
166,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
