Faktúra 4240118
Dátum vyhotovenia:
30.6.2024
Faktúra doručená:
2.7.2024
Číslo zmluvy:
84/4/2023
Dodávateľ
Intelli Solutions, s.r.o.
Zlatovská 22A
911 05 Trenčín
IČO: 48223786
Zlatovská 22A
911 05 Trenčín
IČO: 48223786
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom kopírky 06/2024, 232.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
278,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
