Faktúra 4240117
Dátum vyhotovenia:
2.7.2024
Faktúra doručená:
2.7.2024
Číslo objednávky:
12/4/Hr/03/2024
Dodávateľ
Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PD - vybudovanie kruhovej križovatky na c. II/507, 2160 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 160,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
